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張掖市畜牧獸醫局2017年部門預算說明

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索引號
620700070/2019-00029
文號
關鍵詞
發布機構
市畜牧獸醫局
公開形式
責任部門
生成日期
2016-12-10 16:40:00
是否有效

一、部門職責

1.貫徹執行國家有關畜牧業(包括畜牧、獸醫、獸藥、草原、飼料、畜產品質量安全、生鮮乳生產管理,下同)的方針、政策和法律法規;擬訂全市草畜產業、漁業中長期發展規劃、年度計劃和發展措施并指導實施。參與涉牧的財稅、價格、金融保險、流通等政策制定,推進畜牧獸醫依法行政。

2.擬訂全市畜牧業產業化經營的發展規劃與有關政策并組織實施,指導、扶持畜牧漁業社會化服務體系、行業協會、專業合作社的建設與發展,擬訂草畜產品加工業發展規劃并組織實施。指導畜牧、漁業產業結構調整,培育、保護和發展畜禽、漁業產品品牌。

3.負責提出扶持畜牧業發展的財稅政策和項目建議。負責草畜產品、水產品商品基地建設、畜牧業建設項目的立項、論證、申報,配合財政等部門組織實施畜牧綜合開發項目。承擔畜牧業固定資產投資相關工作。

4.負責全市動物及其產品的檢疫、動物衛生監督、疫病防治、草原蟲害和疫情的撲滅;負責官方獸醫與執業獸醫、獸藥藥政與種畜禽、漁政管理工作。依法開展草種、種畜禽、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可、畜禽及水產品的質量監督管理和行業管理。參與制定畜禽產品質量安全地方標準并會同有關部門實施。

5.負責畜牧漁業科技成果的轉化和技術推廣;培訓畜牧漁業技術和管理人才;負責全市畜牧獸醫漁業專業技術職稱評審工作;組織引進推廣畜牧漁業新技術、新品種。開展畜牧業信息統計、咨詢工作。

6.制定并實施全市草原(草地)生態建設規劃,負責天然草原恢復和建設,指導人工種草和牧草種子繁育基地建設;組織協調草產品的加工和流通;組織抓好草原防火工作。

7.負責水生野生動物保護工作,保護漁業水域生態環境。行使全市漁船檢驗和漁政監督管理權。

8.承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其它工作任務。

二、部門預算單位構成

張掖市畜牧獸醫局部門預算包括局屬8個單位預算。具體如下:

1.市畜牧獸醫局局機關

2.市動物衛生監督所(市獸藥飼料監察所、市畜產品安全檢測中心、市畜牧獸醫綜合執法支隊)

3.市市漁政管理站(市漁業技術推廣站)

4. 市草原監理站

5、市動物疫病預防控制中心(市畜牧獸醫研究所)

6、市畜牧管理站(市家畜胚胎移植工作站)

7、市草原工作站

8、市草原防火指揮部辦公室

三、2017年部門預算指標注解

(一)收入預算情況

2017年收入預算 1255.62  萬元,比2016年增加1.3 萬元,增減變動原因是一是調出一人;二是退休2人;三是死亡離休干部一人;四是公車改革后行政及參公單位的交通補貼增加。其中:財政撥款1255.62萬元。

(二)支出預算情況

2017支出預算 1255.62  萬元,比2016年增加1.3 萬元,增減變動原因是一是調出一人;二是退休2人;三是死亡離休干部一人;四是公車改革后行政及參公單位的交通補貼增加。其中:財政撥款安排的支出 1255.62 萬元。

(三)政府支出功能分類指標

2017年市畜牧獸醫局支出預算為 1255.62  萬元,其中:一般公共服務支出(市畜牧獸醫局機關及下屬單位) 1255.62 萬元,與上年 1254.32 萬元相比,增加1.3  萬元,增幅為 0. 1 %,增加的主要增減變動原因是一是調出一人;二是退休2人;三是死亡離休干部一人;四是公車改革后行政及參公單位的交通補貼增加。;社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)365.17  萬元,與上年372.9  萬元相比,減少  7.73萬元,減幅為 2.05 % ;醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障) 52.32  萬元,與上年  73.07  萬元相比,減少20.75 萬元,減幅為 28.39 %;住房保障支出(住房公積金)56.66 萬元,與上年53.98萬元相比,增加 2.68萬元,增幅為4.96 %。

(四)政府支出經濟分類指標

2017年市畜牧獸醫局支出預算為1255.62  萬元,其中:工資福利支出 631.68萬元,與上年664.64萬元相比,減少32.96萬元,減幅為4.95 %;對個人和家庭補助支出429.90 萬元,與上年484.9萬元相比,減少55萬元,增(減)幅為 11.34 %;商品和服務支出 194.04 萬元,與上年 104.78 萬元相比,減少89.26  萬元,(減)幅為46  %。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

(一)編制范圍

市畜牧獸醫局2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共  17.09 萬元,機關運行經費17.09 萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費  9.5  萬元 ,和去年持平。預計接待 180 批次,700人次。

3.公務用車運行維護費 15  萬元,較2016年減少 9 萬元,減少60%。主要原因是局機關和參公單位參加公車改革,減少了預算。公務用車輛保有量 4 輛。

4培訓費 0 .59 萬元,和去年持平

5.會議費  0.4 萬元,和去年持平

6.機關運行費 167.21萬元,較2016年增加62.43  萬元,增 幅37.33  %。

(三) 政府采購情況

市畜牧獸醫局2017年政府采購預算總額493.3萬元,其中:政府采購貨物預算447.3萬元、政府采購服務預算46萬元。

五、部門預算績效評價情況

2017年預算實行績效目標管理的項目  個,涉及一般公共預算財政撥款   萬元。其中:組織自評項目  個,涉及   萬元,占部門預算安排總額的  %。

六、政府性基金支出情況

市畜牧獸醫局無政府性基金支出

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政府辦公室用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表


附件下載:2017年部門預算附表

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